无障碍
头条新闻
当前位置: 首页>new2017>信息公开>工作信息
分享:

中共北京市海淀区纪律检查委员会2022年部门预算信息公开

来源:海淀区纪委监委 | 时间:2022-01-20

中共北京市海淀区纪律检查委员会

2022年部门预算信息公开

 

   

 

第一部分 2022年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

二、收入及支出总体情况说明

三、支出预算情况说明

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五、机关运行经费预算情况说明

六、政府采购情况说明

七、政府购买服务情况说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、行政事业性收费情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十二、名词解释

 

第二部分 2022年部门预算报表

预算01表:收支总表

预算02表:收入总表

预算03表:支出预算总表

预算04表:项目支出表

预算05表:政府采购预算明细表

预算06表:财政拨款收支预算总表

预算07表:一般公共预算财政拨款支出表

预算08表:一般公共预算财政拨款基本支出表

预算09表:政府性基金预算财政拨款支出表

预算10表:国有资本经营预算财政拨款支出表

预算11表:财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

预算12表:政府购买服务预算财政拨款明细表

预算13表:项目支出绩效表

 

第一部分2022年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

(一)部门职责

中共北京市海淀区纪律检查委员会的职责是维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助海淀区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。海淀区监察委员会与中共北京市海淀区纪律检查委员会合署办公。

我委行政编制219人,实有190人,工勤编制4人,实有4人,事业编制24人,实有13人;离退休人员41人,其中:离休1人,退休40人。

(二)部门预算单位构成

中共北京市海淀区纪律检查委员会部门预算单位含本委机关1个,内设部室17个,分别是办公室、组织部、宣传部、研究室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、干部监督室。

二、收入及支出总体情况说明

2022年部门预算收入75089869.53元,其中:财政拨款收入75089869.53元。

2022年部门预算支出75089869.53元,其中:财政拨款支出75089869.53元。按支出功能分类包括:纪检监察事务支出61615452.83元,进修及培训支出900000.00元,行政事业单位养老支出7515450.40元,行政事业单位医疗支出5058966.30元。

2022年部门预算收入支出相比较2021年预算增加了5642628.81,增幅8.12%。增加原因主要是:实有人数较上年增加。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出预算

基本支出预算60978481.53元,占总支出预算的81.20%

(二)项目支出预算

项目支出预算14111388.00,主要项目是:纪检监察业务费、宣传工作专项经费、特约监察员专项经费、基层党建工作经费等。

其中:安排东西部协作和支援合作资金0元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)“三公”经费的范围

中共北京市海淀区纪律检查委员会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即本委机关。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排315096.00元,比2021年“三公”经费财政拨款预算减少2556.00元。其中:

1.因公出国(境)费用

2022年财政拨款预算安排0元,比2021年财政拨款预算安排0元增加(减少)0元。

2.公务接待费

2022年财政拨款预算安排23000.00元,比2021年财政拨款预算安排23000.00元增加(减少)0元。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年财政拨款预算安排292096.00元,其中:公务用车购置费2022年财政拨款预算安排0元,比2021年财政拨款预算安排0元增加(减少)0元,主要原因:2022年无更换公务用车计划;公务用车运行维护费2022年财政拨款预算安排292096.00元,比2021年财政拨款预算安排294652.00元减少2556元,主要原因:牢固树立过紧日子的思想,提倡节俭,厉行节约,压减公车运行维护费。

五、机关运行经费预算情况说明

(一)机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费的统计范围为行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2022年本部门机关运行经费单位包括机关和下属行政单位1家,参照公务员法管理事业单位0家。2022年本部门机关运行经费财政拨款预算1961580.00元。

(二)机关运行经费预算安排的内容

机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额315192.00,其中货物类0元、工程类0元、服务类315192.00元。

七、政府购买服务情况说明

2022年政府购买服务项目的购买主体是中共北京市海淀区纪律检查委员会,本年预算金额为1738988.00元。

八、项目支出绩效目标情况说明

2022年,中共北京市海淀区纪律检查委员会填报绩效目标的预算项目9个,占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算14111388.00元,占本部门全部项目支出预算的100%

九、行政事业性收费情况说明

2022年本部门不涉及行政事业性收费。

    十、国有资产占用情况说明

截止2021年底,固定资产总额9056223.32元,其中:车辆12台,2098278.45元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0元。

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分2022年部门预算报表

附件:2022年部门预算报表



中共北京市海淀区纪律检查委员会2022年部门预算报表.xlsx