中共北京市海淀区纪律检查委员会2023年度部门决算信息公开

　　第一部分 2023年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算表 

　　十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十三、政府采购情况表 

　　十四、政府购买服务决算公开情况表 

　　第二部分 2023年度部门决算说明 

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明 

　　第四部分 2023年度部门绩效自评情况 

　　第一部分 2023年度部门决算报表（详见附件） 

　　第二部分 2023年度部门决算说明 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门职责 

　　中共北京市海淀区纪律检查委员会的职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助海淀区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。海淀区监察委员会与中共北京市海淀区纪律检查委员会合署办公。 

　　（二）部门决算单位内设科室构成 

　　中共北京市海淀区纪律检查委员会内设部室17个，分别是办公室、组织部、宣传部、研究室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、干部监督室。 

　　二、2023年收入支出决算总体情况说明 

　　2023年度收入总计91,354,674.66元，其中：本年收入91,354,674.66元，年初结转和结余0.00元。 

　　2023年度支出总计91,354,674.66元，与2023年年初部门预算支出总计相比，减少675,271.21元，下降0.73%。主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　三、2023年度收入决算情况说明 

　　2023年度本年收入合计91,354,674.66元，具体情况如下： 

　　（一）财政拨款收入91,354,674.66元，占本年收入合计的100.00%。收入情况：一般公共服务支出76,755,284.92元，教育支出203,729.64元，社会保障和就业支出8,588,108.51元，卫生健康支出5,807,551.59元。 

　　（二）上级补助收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。 

　　（三）事业收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。 

　　（四）经营收入0.00元，占本年收入合计的0.00%。 

　　（五）附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。 

　　（六）其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。 

　　四、2023年度支出决算情况说明 

　　2023年度本年支出合计91,354,674.66元，具体情况如下：  

　　（一）基本支出75,969,818.87元，占本年支出合计的83.16%。主要用于在职人员工资发放、社保公积金缴纳、公务用车运行维护、工会经费福利费支出以及归口管理的离退休人员工资、补贴、医疗费等支出。 

　　（二）项目支出15,384,855.79元，占本年支出合计的16.84%。主要用于业务费、培训工作、宣传工作、基层党建工作等的支出。 

　　（三）上缴上级支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。 

　　（四）经营支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。 

　　（五）对附属单位补助支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。 

　　五、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2023年度财政拨款收入总计91,354,674.66元，其中：一般公共预算财政拨款91,354,674.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元；年初财政拨款结转和结余0.00元，其中：一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。 

　　2023年度财政拨款支出总计91,354,674.66元，与2023年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少675,271.21元，下降0.73%。主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　六、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出91,354,674.66元，占本年支出合计的100.00%。同2023年年初部门预算相比，减少675,271.21元，下降0.73%。主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算76,755,284.92元，比2023年度年初预算减少130,942.88元，减少0.17%,其中： 

　　“纪检监察事务”（款）2023年度决算76,750,375.56元,比2023年度年初预算减少135,852.24元，减少0.17%主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算4,909.36元,比2023年度年初预算增加4,909.36元，增长100%主要原因：年中区政府安排课题研究经费。 

　　2.“教育支出”（类）2023年度决算203,729.64元，比2023年度年初预算减少588,094.36元，减少74.27%,其中： 

　　“进修及培训”（款）2023年度决算203,729.64元,比2023年度年初预算减少588,094.36元，减少74.27%主要原因：厉行节约，尽量安排线上培训及使用现有办公场所培训。 

　　3.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算8,588,108.51元，比2023年度年初预算增加43,766.03元，增长0.51%,其中： 

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算8,588,108.51元,比2023年度年初预算增加43,766.03元，增长0.51%主要原因：缴费基数调整。 

　　4.“卫生健康支出”（类）2023年度决算5,807,551.59元，比2023年度年初预算增加0元，增长0%,其中： 

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算5,807,551.59元,比2023年度年初预算增加0元，增长0%。 

　　七、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（一）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况 

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出75,969,818.87元，占本年支出合计的83.16%，同2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加2,172,325.5元，增长2.94 %。主要原因：人员调整及缴费基数调整。 

　　（二）2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况 

　　1.“工资福利支出”（类，下同）2023年度决算72,096,500.29元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加3,777,447.06元，增长5.52%。主要原因：人员调整及缴费基数调整。 

　　（1）基本工资（款，下同）2023年度决算9,242,985.00元，比2023年年初预算减少172,827.00元，减少1.83%。主要原因：人员调整及退休。 

　　（2）津贴补贴（款）2023年度决算24,336,805.98元，比2023年年初预算增加1,222,237.34元，增长5.28%。主要原因：人员及人员级别调整。 

　　（3）奖金（款）2023年度决算14,510,646.00元，比2023年年初预算减少267,434.00元，减少1.81%。主要原因：人员调整及退休。 

　　（4）绩效工资（款）2023年度决算1,060,583.00元，比2023年年初预算增加168,113.00元，增长18.83%。主要原因：政策性增资。 

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年度决算5,526,144.32元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。 

　　（6）职业年金缴费（款）2023年度决算2,763,072.16元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。 

　　（7）职工基本医疗保险缴费（款）2023年度决算3,992,691.71元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。 

　　（8）公务员医疗补助缴费（款）2023年度决算1,361,144.91元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。 

　　（9）其他社会保障缴费（款）2023年度决算698,318.45元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。 

　　（10）住房公积金（款）2023年度决算5,862,578.76元，比2023年年初预算增加300,027.72元，增长5.39%。主要原因：缴费基数调整。 

　　（11）其他工资福利支出（款）2023年度决算2,741,530.00元，比2023年年初预算增加2,527,330.00元，增长1179.89%。主要原因：政策性增资。 

　　2.“商品和服务支出”（类）2023年度决算3,536,468.58元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少1,519,101.56元，减少30.04%。主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　（1）办公费（款，下同）2023年度决算228,741.00元，比2023年年初预算减少30,459.00元，减少11.75%。主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　（2）印刷费（款）2023年度决算40,785.00元，比2023年年初预算减少24,015.00元，减少37.06%。主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　（3）差旅费（款）2023年度决算60,912.00元，比2023年年初预算增加0元，增长0%。 

　　（4）维修（护）费（款）2023年度决算0.00元，比2023年年初预算减少64,800.00元，减少100%。主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　（5）会议费（款）2023年度决算2,558.00元，比2023年年初预算减少80,350.00元，减少96.91%。主要原因：厉行节约，缩短会议时间，尽量使用现有办公场所开展。 

　　（6）培训费（款）2023年度决算20,554.00元，比2023年年初预算减少101,270.00元，减少83.12%。主要原因：厉行节约，尽量安排线上培训及使用现有办公场所培训。 

　　（7）工会经费（款）2023年度决算273,214.24元，比2023年年初预算减少637,499.9元，减少70%。主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　（8）福利费（款）2023年度决算617,336.12元，比2023年年初预算减少315,783.88元，减少33.84%。主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　（9）公务用车运行维护费（款）2023年度决算148,849.78元，比2023年年初预算减少143,246.22元，减少49.04%。主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　（10）其他交通费用（款）2023年度决算1,629,960.00元，比2023年年初预算减少56,280.00元，减少3.33%。主要原因：人员退休及调出。 

　　（11）其他商品和服务支出（款）2023年度决算513,558.44元，比2023年年初预算减少65,397.56元，减少11.29%。主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　3.“对个人和家庭的补助”（类，下同）2023年度决算256,505.00元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加49,635.00元，增长23.99%。主要原因：增加9名退休人员，增加相应退休费。 

　　（1）退休费（款，下同）2023年度决算244,870.00元，比2023年年初预算增加39,500.00元，增长19.23%。主要原因：增加9名退休人员，增加相应退休费。 

　　（2）奖励金（款，下同）2023年度决算11,635.00元，比2023年年初预算增加10,135.00元，增长675.66%。主要原因：发放7名退休人员独生子女奖励费。 

　　4.“资本性支出”（类，下同）2023年度决算80,345.00元，比2023年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少135,655.00元，减少62.8%。主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　（1）办公设备购置（款，下同）2023年度决算56,689.00元，比2023年年初预算减少159,311.00元，减少73.75%。主要原因：厉行节约，节省支出。 

　　（2）专用设备购置（款，下同）2023年度决算21,000.00元，比2023年年初预算增加21,000.00元，增长100%。主要原因：购买专用设备。 

　　（3）无形资产购置（款，下同）2023年度决算2,656.00元，比2023年年初预算增加2,656.00元，增长100%。主要原因：购买电脑软件。 

　　八、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出 

　　九、2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出 

　　十、2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况 

　　我部门2023年度无国有资本经营预算经费 

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明（详见附件） 

　　第四部分 2023年项目支出绩效自评报告（详见附件）